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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0025322
Monto de la Factura
₲ 25.678.700
Nro. de Orden de Pago
2000000653
Fecha de Orden de Pago
02-02-2026
Fecha Emisión Cheque
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.954.959
IVA
₲ 2.334.427
Retención DNCP
₲ 89.642
Retención IVA
₲ 700.328
Retención Renta
₲ 933.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
9616
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-252976
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.603.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.702.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407989
Nombre de la Licitación
Lp1740-23 Servicio de Reparaciones Menores de Vehículos de la Flota de la ANDE, en Zona Sur y Este del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande