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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 68.260.160
Nro. de Orden de Pago
2000002281
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.575.306
IVA
₲ 6.205.469
Retención DNCP
₲ 238.290
Retención IVA
₲ 1.861.641
Retención Renta
₲ 2.482.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.102.735
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Electro Metal SRL - Enermont de Oscar Arsenio Martinez Riveros
RUC
80114046-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250698
Monto Contrato
₲ 570.899.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.408.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.303.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande