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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 31.222.966
Nro. de Orden de Pago
2000004939
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.707.827
IVA
₲ 2.838.451
Retención DNCP
₲ 108.997
Retención IVA
₲ 851.535
Retención Renta
₲ 1.135.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.419.226
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250701
Monto Contrato
₲ 1.659.382.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.528.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.423.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande