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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 2.761.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000003514
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.128.036
IVA
₲ 251.045.455
Retención DNCP
₲ 9.640.145
Retención IVA
₲ 75.313.637
Retención Renta
₲ 100.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250231
Monto Contrato
₲ 2.761.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.761.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.576.128.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442808
Nombre de la Licitación
Lp1849-24 Adquisición de Equipos Informáticos, Red, Seguridad y Respaldo para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande