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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003932
Monto de la Factura
₲ 205.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000003117
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.761.318
IVA
₲ 18.687.273
Retención DNCP
₲ 717.591
Retención IVA
₲ 5.606.182
Retención Renta
₲ 7.474.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251606
Monto Contrato
₲ 205.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.761.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442103
Nombre de la Licitación
Lp1859-24 Adquisición de Repuestos para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande