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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 78.021.646
Nro. de Orden de Pago
2000003956
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.237.828
IVA
₲ 7.092.877
Retención DNCP
₲ 272.366
Retención IVA
₲ 2.127.863
Retención Renta
₲ 2.837.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.546.438
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICAS S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251593
Monto Contrato
₲ 2.538.045.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.874.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.339.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450916
Nombre de la Licitación
Lp1834-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande