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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004498
Monto de la Factura
₲ 68.604.692
Nro. de Orden de Pago
2000002851
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.881.051
IVA
₲ 6.236.790
Retención DNCP
₲ 239.493
Retención IVA
₲ 1.871.037
Retención Renta
₲ 2.494.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.118.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250660
Monto Contrato
₲ 2.996.878.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.619.846.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.481.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande