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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 139.879.314
Nro. de Orden de Pago
2000002449
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.131.446
IVA
₲ 12.716.301

Retención DNCP
₲ 488.306
Retención IVA
₲ 3.814.890
Retención Renta
₲ 5.086.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.358.151
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251597
Monto Contrato
₲ 2.320.498.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.806.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.808.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450916
Nombre de la Licitación
Lp1834-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande