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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 134.737.823
Nro. de Orden de Pago
2000002876
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.568.794
IVA
₲ 12.248.893
Retención DNCP
₲ 470.357
Retención IVA
₲ 3.674.668
Retención Renta
₲ 4.899.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.124.447
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250662
Monto Contrato
₲ 1.142.890.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.997.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.799.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande