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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 281.758.000
Nro. de Orden de Pago
2000002035
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.598.456
IVA
₲ 25.614.364
Retención DNCP
₲ 983.592
Retención IVA
₲ 7.684.309
Retención Renta
₲ 10.245.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250197
Monto Contrato
₲ 1.408.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.512.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.598.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442151
Nombre de la Licitación
Lp1858-24 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Infraestructura Edilicia para Comunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande