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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 2.647.453
Nro. de Orden de Pago
2000002620
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.398
IVA
₲ 240.678
Retención DNCP
₲ 9.242
Retención IVA
₲ 72.203
Retención Renta
₲ 96.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 120.339
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251044
Monto Contrato
₲ 4.205.904.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.869.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.917.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450916
Nombre de la Licitación
Lp1834-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande