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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 497.190.446
Nro. de Orden de Pago
2000002230
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.381.495
IVA
₲ 45.199.131
Retención DNCP
₲ 1.735.647
Retención IVA
₲ 13.559.739
Retención Renta
₲ 18.079.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250322
Monto Contrato
₲ 2.485.952.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.756.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.381.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441970
Nombre de la Licitación
Lp1811-24 Ejecución de Obras para la Construcción de Plataformas Techadas para el Almacenamiento de Transformadores en Depósitos de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande