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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 73.746.946
Nro. de Orden de Pago
2000005298
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.444.381
IVA
₲ 6.704.268
Retención DNCP
₲ 257.444
Retención IVA
₲ 2.011.280
Retención Renta
₲ 2.681.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.352.134
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-254213
Monto Contrato
₲ 1.204.159.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.773.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.780.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande