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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 48.628.207
Nro. de Orden de Pago
2000004061
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.153.555
IVA
₲ 4.420.746
Retención DNCP
₲ 169.757
Retención IVA
₲ 1.326.224
Retención Renta
₲ 1.768.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.210.373
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-250674
Monto Contrato
₲ 3.990.076.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.254.944.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.469.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451007
Nombre de la Licitación
Lp1836-24 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande