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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010634
Monto de la Factura
₲ 27.319.035
Nro. de Orden de Pago
2000002513
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.485.183
IVA
₲ 2.483.549
Retención DNCP
₲ 95.368
Retención IVA
₲ 745.065
Retención Renta
₲ 993.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
9609
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-252088
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.319.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.485.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408004
Nombre de la Licitación
Lp1739-23 Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande