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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005705
Nro. de Timbrado
4243949-3
Monto de la Factura
₲ 53.216.940
Nro. de Orden de Pago
1005
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.572.053
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.516
Retención IVA
₲ 1.451.371
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-250236
Monto Contrato
₲ 41.291.469.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.553.433.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.319.964.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua