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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000202
Nro. de Timbrado
18471920
Monto de la Factura
₲ 292.200.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
15-01-2026
Fecha Emisión Cheque
15-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.660.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 698.505
Retención IVA
₲ 5.457.068
Retención Renta
₲ 7.276.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-258821
Monto Contrato
₲ 292.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.092.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.660.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos y Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua