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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 5.564.197.323
Nro. de Orden de Pago
2075
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.958.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.088.331
Retención IVA
₲ 149.127.587
Retención Renta
₲ 198.836.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-250237
Monto Contrato
₲ 350.140.107.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.935.006.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.332.520.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua