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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 353.326.575
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.609.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 703.977
Retención IVA
₲ 5.279.827
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-250237
Monto Contrato
₲ 350.140.107.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.783.706.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.986.755.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua