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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18611635
Monto de la Factura
₲ 217.174.194
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-256939
Monto Contrato
₲ 1.912.793.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.394.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.971.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458665
Nombre de la Licitación
Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua