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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000244
Nro. de Timbrado
17990355
Monto de la Factura
₲ 1.666.839.270
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.044.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.756.263
Retención IVA
₲ 43.171.974
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-250238
Monto Contrato
₲ 91.631.648.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.475.385.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.873.419.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua