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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020673
Nro. de Timbrado
333121
Monto de la Factura
₲ 401.800.000
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.269.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.530.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22015-14-89617
Monto Contrato
₲ 3.146.628.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.146.628.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.725.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes