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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
52010001
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.000.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-86786
Monto Contrato
₲ 2.329.887.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.887.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.567.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265227
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL - AREA OPERATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay