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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014-1
Monto de la Factura
₲ 110.692.683
Nro. de Orden de Pago
52010001
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.249.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 442.771
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-86786
Monto Contrato
₲ 2.329.887.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.887.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.567.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265227
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL - AREA OPERATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay