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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 533.610.000
Nro. de Orden de Pago
84810001
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.475.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.134.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUMILA S.A.
RUC
80081019-8
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-88896
Monto Contrato
₲ 2.128.096.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.128.096.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.584.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay