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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 298.323.000
Nro. de Orden de Pago
84830006
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.129.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.193.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-90731
Monto Contrato
₲ 2.713.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.713.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.735.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay