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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057
Monto de la Factura
₲ 466.000.000
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.136.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.864.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO DUARTE ORTIZ
RUC
938682-3
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-101781
Monto Contrato
₲ 1.161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.499.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.156.853.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay