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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007826/27
Monto de la Factura
₲ 96.900.000
Nro. de Orden de Pago
36010001
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.512.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 387.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXXPAR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.R.L.
RUC
80015734-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22013-14-90569
Monto Contrato
₲ 2.384.621.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.504.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.986.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES - AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay