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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 226.000.000
Nro. de Orden de Pago
42931
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.632.001
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 788.945
Retención IVA
₲ 6.163.636
Retención Renta
₲ 8.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-40001-23-230765
Monto Contrato
₲ 4.566.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.802.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.632.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410816
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco