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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009348
Monto de la Factura
₲ 20.594.827
Nro. de Orden de Pago
42799
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.194.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.895
Retención IVA
₲ 561.677
Retención Renta
₲ 748.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-40001-23-231010
Monto Contrato
₲ 808.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.469.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.357.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428296
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS EN CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco