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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 128.800.000
Nro. de Orden de Pago
41365
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.041.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 449.629
Retención IVA
₲ 3.512.727
Retención Renta
₲ 4.683.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-40001-23-228639
Monto Contrato
₲ 8.676.445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.774.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.617.289.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410800
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJES DE REDES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco