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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918B
Monto de la Factura
₲ 1.176.894.099
Nro. de Orden de Pago
42661
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.865.301
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.108.430
Retención IVA
₲ 32.097.112
Retención Renta
₲ 42.796.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-40001-23-228639
Monto Contrato
₲ 8.676.445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.774.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.617.289.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410800
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJES DE REDES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco