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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918/2
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. de Orden de Pago
41845
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.380.001
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 750.545
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 7.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-40001-23-228639
Monto Contrato
₲ 8.676.445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.774.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.617.289.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410800
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJES DE REDES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco