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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
41007
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.925.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-40001-23-235834
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.894.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco