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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001296
Nro. de Timbrado
16094855
Monto de la Factura
₲ 2.800.000.000
Nro. de Orden de Pago
24562
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.713.454.546
IVA
₲ 254.545.455
Retención DNCP
₲ 10.181.818
Retención IVA
₲ 76.363.636
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-25-254347
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.713.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLANTA ASFÁLTICA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion