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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.652.575
Nro. de Orden de Pago
25188
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.188.864
IVA
₲ 1.150.234
Retención DNCP
₲ 45.089
Retención IVA
₲ 345.070
Retención Renta
₲ 230.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 843.505
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/33/2015 - 31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116172
Monto Contrato
₲ 445.501.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.444.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.682.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado