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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.696.725
Nro. de Orden de Pago
25880
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.806.331
IVA
₲ 699.702
Retención DNCP
₲ 27.428
Retención IVA
₲ 209.911
Retención Renta
₲ 139.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 513.115
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/33/2015 - 31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116172
Monto Contrato
₲ 445.501.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.444.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.682.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado