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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 41.341.390
Nro. de Orden de Pago
22695
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.311.904
IVA
₲ 3.758.308
Retención DNCP
₲ 150.332
Retención IVA
₲ 1.127.492
Retención Renta
₲ 751.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
PBS/LPN/32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116737
Monto Contrato
₲ 174.959.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.495.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.649.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado