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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 26.767.603
Nro. de Orden de Pago
24471
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.670.997
IVA
₲ 2.433.418
Retención DNCP
₲ 95.390
Retención IVA
₲ 730.025
Retención Renta
₲ 486.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.784.507
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
PBS/LPN/32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116737
Monto Contrato
₲ 174.959.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.495.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.649.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado