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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 49.759.134
Nro. de Orden de Pago
24837
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.002.756
IVA
₲ 4.523.558
Retención DNCP
₲ 177.323
Retención IVA
₲ 1.357.067
Retención Renta
₲ 904.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.317.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
PBS/30/34/35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118266
Monto Contrato
₲ 1.043.694.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.232.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.317.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado