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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 51.543.855
Nro. de Orden de Pago
23440
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.577.263
IVA
₲ 4.685.805
Retención DNCP
₲ 187.432
Retención IVA
₲ 1.405.742
Retención Renta
₲ 937.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.436.257
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
PBS/30/34/35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118266
Monto Contrato
₲ 1.043.694.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.232.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.317.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado