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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 38.227.095
Nro. de Orden de Pago
25535
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.804.800
IVA
₲ 3.475.190
Retención DNCP
₲ 136.227
Retención IVA
₲ 1.042.557
Retención Renta
₲ 695.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.548.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118217
Monto Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.393.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado