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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 93.609.300
Nro. de Orden de Pago
24097
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.780.122
IVA
₲ 8.509.936
Retención DNCP
₲ 333.590
Retención IVA
₲ 2.552.981
Retención Renta
₲ 1.701.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.240.620
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118217
Monto Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.393.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado