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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 189.208.084
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.487.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 720.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-85631
Monto Contrato
₲ 2.501.834.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.598.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.620.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264551
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Merienda Escolar Año Lectivo 2014
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones