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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 146.812
Nro. de Orden de Pago
1952
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 587
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMARILLA *, ARICIO *
RUC
949583
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88324
Monto Contrato
₲ 146.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones