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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 40.543.620
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.381.446
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 162.174
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOREL ORTIZ, PEDRO CHANEL
RUC
4367415
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-94169
Monto Contrato
₲ 88.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.967.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.611.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones