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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 213.306.700
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.495.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 810.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88240
Monto Contrato
₲ 1.421.653.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.421.354.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.968.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones