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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 35.572.700
Nro. de Orden de Pago
1667
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.430.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTIZ FRETES, ROBERTO AUGUSTO
RUC
1097407
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-94177
Monto Contrato
₲ 133.041.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.041.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.508.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones