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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 973.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMITE DE PRODUCTORES SAN SOLANO NORTE
RUC
80064785-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88332
Monto Contrato
₲ 3.563.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.563.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.549.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones