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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 23.025.500
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.933.398
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOREL ORTIZ, PEDRO CHANEL
RUC
4367415
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88344
Monto Contrato
₲ 74.068.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.068.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.772.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones